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不得用铅笔填写，填写；不得随意更改，确需更改时，采取划改，并在更改处签名；4．2．4各部门对职责范围内的记录进行整理、分类、编码和标识工作，控手续，并组卷、装订和保管。重要的记录应办理交接验收手续后交档案室存档。4．2．5记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。4．3．1各种记录的空白表格由各主管部门设计发放，办公室备案，所都能收到相应的空白表格。4．3．2办公室负责汇总各部门所需记录，形成《记录清单》，记录名称、编号、使用部门、保存期限等，同时附有空白记录表格式。4．4．1各部门应指定专人负责本部门各类记录的汇总，便于存取和检查。4．4．2记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。

5、改进

【释义】成功的组织总是致力于持续改进

又分为ABC三等。类：产品内在质量缺陷导致的，如产品食源性中毒、微生物或污染、产品理化指标不合格、物理性杂质等。A：烈性突发：产品食源性中毒、被媒体炒作、被国家部委追查、被起诉、重大理化指标不合格等。B：重大：被大额、被地方媒体炒作、被省级部门追查、恶性物理性杂质等。C：一般：质量投诉处置不当引发争议扩大；一般性物理杂质、产品变质引起退货、赔款等。：生产流通过程或产品标识不符合相关法规导致的，如原料采购把关环节出现瑕疵、废弃物利用方式争议等。A：烈性突发：被媒体炒作、被国家部委追查等。B：重大：被地方媒体炒作、被省级部门追查等。C：一般：不符合相关法规被地方罚款。第三类：外部使企业被动卷入的。

【理论依据】改进对于组织保持当前的业绩水平，对其内外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的

【主要收益】

改进过程绩效、组织能力和顾客满意度增强对调查和确定基本原因以及后续的预防和纠正措施的关注提高对内外部的风险和机会的预测和反应能力增加对增长性和突破性改进的考虑通过加强学习实现改进增加改革的动力

【可开展的活动】

公司鼓励员工参与食品安全管理，为实现食品安全管理目标做出贡献。a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，培训的人员是否具备了所需的能力；b)每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c)办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，介绍培训、考核，或转岗，与其从事的工作相适应。4.2.9办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3.1每年年底各部门上报办公室下年度的《培训申请单》，部门《培训申请单》，间、考核方式等内容)。

促进在组织的所有层次建立改进目标对各层次员工进行培训，使其懂得如何应用基本工具和方法实现改进目标确保员工有能力成功地制定和完成改进项目开发和部署整个组织实施的改进项目跟踪、评审和审核改进项目的计划、实施、完成和结果将新产品开发或产品、服务和过程的更改都纳入到改进中予以考虑赞赏和表彰改进

6、机遇事实的决策方法

【释义】基于数据和信息的分析和评价的决策更有可能产生期望的结果

【理论依据】决策是一个复杂的过程，并且总是包含一些不确定因素。它经常涉及多种类型和来源的输入及其解释，而这些解释可能是主观的。重要的是理解因果关系和潜在的非预期后果。对事实、证据和数据的分析可导致决策更加客观，因而更有信心。

【主要收益】

改进决策过程改进对实现目标的过程绩效和能力的评估改进运行的有效性和效率增加评审、挑战和改变意见和决策的能力增加证实以往决策有效性的能力

【可开展的活动】

确定、测量和证实组织绩效的关键指标使相关人员能够获得所需的全部数据确保数据和信息足够准确、可靠和安全使用适宜的方法对数据和信息进行分析和评价确保人员对分析和评价所需的数据是胜任的依据证据， ，权衡经验和直觉进行决策并采取措施

7、关系管理

【释义】为了持续成功，组织需要管理与供方等相关方的关系

【理论依据】相关方影响组织的绩效。组织管理与所有相关方的关系，以大限度地发挥其在组织绩效方面的作用。对供方及合作伙伴的关系网的管理时非常重要的。

并进行局面和操作考核，格者方可上岗。按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。a)特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b)电工、锅炉工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c)食品安全管理体系内审员应由食品安全管理认证咨询机构培训、考核、持证上岗。各类技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，部负责人介绍老师组织培训或外送培训。4.2.6转岗人员培训正按4.2.2b）和c）执行。4.2.7通过教育和培训，a)满足顾客和法律法规要求的重要性；b)违反这些要求所造成的后果；c)自己从事的活动与公司发展的相关性。

【主要收益】

通过对每一个与相关方有关的机会和限制的响应，提高组织及其相关方的绩效对目标和价值观，与相关方有共同的理解通过共享资源和能力，以及管理与质量有关的风险，增加为相关方创造价值的能力使产品和服务稳定流动的、管理良好的供应链推荐扩大分析风险所带来的危害层面，更有效的对潜在的风险采取措施，以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，因素作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，入《风险与机遇评价与应对策划表》中。风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，5级，a.极少发生；b.很少发生；d.有时发生；e.经常发生；通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，发生频度判定过程中。

【可开展的活动】

确定组织和相关方（例如：供方、合作伙伴、顾客、投资者、雇员或整个社会）的关系确定需要优先管理的相关方的关系建立权衡短期收益与长期考虑的关系收集并与相关方共享信息、专业知识和资源适当时，测量绩效并向相关方报告，以增加改进的主动性与供方、合作伙伴及其他相关方共同开展开发和改进活动鼓励和表彰供方与合作伙伴的改进和成绩

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